4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2016 ATÉ 14/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 14/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5916/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
6745/000-2016       
116,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 25/05/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 17h30 - DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 02/06/2016, SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
5917/2016
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
1
6746/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM DIA 16/06/2016 PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA 
NA GESTÃO REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 
19h00 - GABINETE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
5918/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
1
6747/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO À SERVIÇO DO CRAM - DIA 13/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO 
ÀS 20h15 - GABINETE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
5751/2016
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
1
6748/000-2016       
77,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE PARA RETIRADA DE MATERIAL PARA 
DIVULGAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO EM PARCERIA COM A OMSS - DIA 24/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/010-2016       
173,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
173,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/011-2016       
87,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
87,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,18
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/006-2016       
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/017-2016       
648,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
648,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
648,44
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/018-2016       
9.129,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
9.129,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.129,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/009-2016       
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/002-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
5777/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRO RICARDO SOUSA VIEIRA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
097.874.858-19
70
6671/000-2016       
349,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO NO "CURSO DINÁMICO - DIPAM RECURSAL" A SER REALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016. SAÍDA: 28/06/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 
29/06/2016 ÀS 23h00 - FINANÇAS
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2016 ATÉ 14/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4112/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
71
5192/000-2016       
1.412,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3
Vl.Total:
855,22
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
855,22
2 - PLACA MÃE
403,50
UN
1,0000
403,50
3 - MEMÓRIA - 4GB - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DA TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS
153,55
UN
1,0000
153,55
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/005-2016       
648,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
648,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
648,44
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/004-2016       
21.249,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO 
CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/004-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/008-2016       
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/009-2016       
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,4100
2.498,25
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/005-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/005-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/013-2016       
32,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
32,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/006-2016       
86,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
86,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/003-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
4055/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
191
4696/000-2016       
1.294,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB
Vl.Total:
370,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
370,60
2 - PLACA MÃE
319,00
UN
1,0000
319,00
3 - PROCESSADOR 1150
385,00
UN
1,0000
385,00
4 - MEMÓRIA - 4GB - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
220,00
UN
1,0000
220,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/020-2016       
43,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
43,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/007-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2016 ATÉ 14/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5725/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
6641/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/004-2016       
10.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.200,00
4806/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
721
6738/000-2016       
349,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELO 
FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FREPAS, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO 
NO DIA 09/06/2016 PREVISTO PARA 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
5907/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
721
6739/000-2016       
349,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELO 
FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FREPAS, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO 
NO DIA 09/06/2016 PREVISTO PARA 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
8565/2016
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
721
6741/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE MENORES ABRIGADOS 
NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 01/06/2016  COM SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
5910/2016
Outros/Não Aplicável
DEJIVALDO ISIDORO DE SANTANA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
084.353.858-92
721
6742/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR VEÍCULO OFICIAL PARA REVISÃO EM 
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA RENAULT, NO DIA 02/06/2016 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 
ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
5811/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
6743/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MUNÍCIPE ABRIGADO, 
NO DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
5912/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
721
6744/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MUNÍCIPE ABRIGADO, 
NO DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
1089/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
784
1827/005-2016       
86,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA - FUNSSOL
Vl.Total:
86,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/016-2016       
866,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
866,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
866,98
4471/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
43.776.517/0001-80
880
5432/001-2016       
87,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
87,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,18
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2016 ATÉ 14/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 15 de Junho de 2016.